（三）组织并且开展重大专项执法活动，指导协调县（区、涠洲岛旅游区、园区）市场监管执法活动。

　　（四）负责案件审核工作，承担集中投诉举报等大批量案件线索的处理和指导工作。

　　（七）组织实施商品的价值、服务价格和国家机关、事业单位收费的监督检查工作。

　　（九）组织实施反不正当竞争执法，配合开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

　　（十一）承担商品和服务的品质、工业产品质量、标准、计量、认证、条码、特定种类设备、食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、价格、知识产权等有关市场监督管理职能方面的各类咨询、投诉、举报的受理和处理。

　　北海市市场监管综合执法支队为二级预算单位，是北海市市场监督管理局直属机构，为财政全额拨款行政单位。

　　北海市市场监管综合执法支队内设办公室、法规科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、市投诉举报处置中心（消费者权益保护中心、消费者保护协会秘书处）。

　　北海市市场监管综合执法支队总收入598.3万元，（不含财政拨款上年未列支结转收支数），其中：一般公共财政预算拨款598.3万元，同比减少395.36万元，同比减少39.79%，根本原因是机构改革人员减少经费收入减少。

　　北海市市场监管综合执法支队总支出598.3万元，同比减少395.36万元，同比减少39.79%，根本原因是机构改革人员减少经费支出减少。其中：一般公共服务支出518.19万元，占支出总预算86.61%，同比减少39.9%；社会保障就业支出29.92万元，占支出总预算5%，同比增加6.9%；卫生健康支出17.46万元，占支出总预算2.92%，同比减少44.39%；住房保障支出32.73万元，占支出总预算5.47%，同比减少54.54%。

　　北海市市场监管综合执法支队总收入598.3万元，其中：一般公共财政预算拨款598.3万元，同比减少395.36万元，同比减少39.79%，根本原因是机构改革人员减少经费收支减少。

　　北海市市场监管综合执法支队总支出598.3万元，同比减少395.36万元，同比减少39.79%，根本原因是机构改革人员减少经费收支减少。其中：基本支出515.3万元，占支出总预算86.13%，同比减少352.66万元，同比减少40.63%；项目支出83万元，占支出总预算13.87%，减少42.7万元，同比减少33.97%。

　　北海市市场监管综合执法支队总收入598.3万元，其中：一般公共财政预算拨款598.3万元，同比减少395.36万元，同比减少39.79%，根本原因是机构改革人员减少经费收支减少。

　　总支出598.3万元，同比减少395.36万元，较上年减少39.79%，根本原因是机构改革人员减少经费收支减少。其中：一般公共服务支出518.19万元，占支出总预算86.61%，同比减少39.9%；社会保障就业支出29.92万元，占支出总预算5%，同比增加6.9%；卫生健康支出17.46万元，占支出总预算2.92%，同比减少44.39%；住房保障支出32.73万元，占支出总预算5.47%，同比减少54.54%。

　　北海市市场监管综合执法支队一般公共预算支出共598.3万元，同比减少395.36万元，减少39.79%，根本原因是机构改革人员减少经费支出减少。中央提前下达 2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。详细情况为：

　　行政运行435.19万元，同比减少301.38万元，减少40.92%，全部是基本支出预算，减少的问题大多是机构改革人员减少经费支出减少。大多数都用在为保证日常运转发生的基本支出，如依照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　一般行政管理事务83万元，同比减少15.6万元，减少15.82%，全部是项目支出预算，减少的原因是部分预算项目开支有所压减。主要为完成各项市场监管工作任务、保障市场监管事业发展而发生的项目支出。

　　行政单位离退休29.92万元，同比增加1.93万元，增加6.9%。全部是基本支出预算，增加的原因是退休人员增加经费增加。主要是退休人员生活补助、物业补贴、改革前获得荣誉改革后补助等。

　　行政单位医疗17,46万元，同比减少13.94万元，减少44.39%，全部是基本支出预算，减少的原因是机构改革人员减少经费支出减少。根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的特殊的比例计缴的医疗保险。

　　住房公积金32.73万元，同比减少39.26万元，减少54.54%，全部是基本支出预算，减少的问题大多是机构改革人员减少经费支出减少。依照国家统一规定，为单位在职职工计缴的住房公积金。

　　北海市市场监管综合执法支队一般公共预算基本支出共515.3万元，同比减少352.66万元，减少40.63%，根本原因是机构改革人员减少经费支出减少。

　　（一）工资福利支出410.69万元，占一般公共预算基本支出79.7%，同比减少330.69万元，减少44.6%。根本原因是机构改革人员减少经费支出减少。最重要的包含：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。其中：

　　4、机关事业单位基本养老保险缴费43.64万元，同比减少24.25万元，减少35.72%;

　　5、职业年金缴费21.82万元，同比减少12.13万元，减少35.73%;

　　6、城镇职工基本医疗保险缴费17.46万元，同比减少13.94万元，减少44.39%;

　　7、其他社会保障缴费0.56万元，同比减少1.95万元，减少77.69%;

　　基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等科目的减少是因为机构改革人员减少经费支出减少。其他工资福利支出的减少是因为会计科目调整

　　（二）商品和服务支出72.45万元，占一般公共预算基本支出14.06%，同比减少22.69万，减少23.85%。根本原因是机构改革人员减少经费支出减少。最重要的包含：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、伙食补助费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中：

　　13、其他交通费用24.42万元，同比减少了13.26万元，减少35.19%

　　14、其他商品和服务支出13.3万元，同比增加了5.74万元，增加75.93%，增加的原因是伙食补助费科目调整到了该科目。

　　电费、接待费的增加是根据实际开支进行了适当的调整；其他商品和服务支出的增加是因为伙食补助费的科目已调整到该科目支出。水费、电费、邮电费、会议费、培训费、福利费的减少是因为在编人员减少而公用经费相应减少。

　　（三）个人和家庭的补助支出32.16万元，占一般公共预算基本支出6.24%，同比增加0.72万，增长2.29%。根本原因是：2024年新增退休人员2名。最重要的包含：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。其中：

　　1、退休费24.8万元，与去年相比增加21.49万元，同比增加649.24%，增加原因为退休人员费用出账科目调整。

　　2、生活补助3.6万元，与去年相比减少13.4万元，同比减少78.82%，减少原因是退休人员费用出账科目调整。

　　3、其他对个人和家庭的补助支出3.76万元，同比减少7.36万元，减少66.19%，减少的原因是退休人员费用出账科目调整。

　　北海市市场监管综合执法支队2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4.58万元，同口径比 2024年增加0.33万元，增加7.76%，具体如下：

　　2.公务接待费 2025年预算安排0.68万元，比上年增加0.33万元，增加94.29%，增加的根本原因是根据实际开支进行了调整。

　　4.会议费 2025年预算安排1.22万元，比上年减少0.67万元，下降35.45%，减少的根本原因是人员减少经费减少。

　　5.培训费 2025年预算安排1.08万元，比上年减少0.6万元，下降35.71%，减少的根本原因是人员减少经费减少。

　　北海市市场监管综合执法支队政府性基金预算支出共0万元，与上年持平，根本原因是我单位2025年部门预算无政府性基金预算支出。

　　北海市市场监管综合执法支队国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平，根本原因是我单位2025年部门预算无国有资本经营预算支出。

　　本单位机关运行经费预算安排情况：2025年机关运行经费预算72.45万元，占基本支出预算14.06%，同比减少22.69万元，下降23.85％。大多数都用在单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

　　2025年政府采购预算6.9万元，同比减少9.06万元，减少56.77%。其中：政府集中采购预算6.9万元，占政府采购预算的100%，同比减少9.06万元，减少56.77%，减少的根本原因是采购公车维修、保险、加油等纳入政府采购预算、减少办公设备购置预算。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款6.9万元，上年结余收入安排资金 0 万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购3万元，占政府采购预算43.48%，主要采购办公用纸、用品等；工程采购0万元，占政府采购预算的0%，服务采购3.9万元，占政府采购预算的56.52%，主要采购车辆保险服务、加油、维修等；授予中小企业的采购金额为6.9万元，占政府采购预算的100%。主要采购车辆维修、财产保险服务、办公用纸等。

　　北海市市场监管综合执法支队现使用车辆有2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要是办案外勤巡查用车。单位价值 50万元以上通用设备0（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

　　1.北海市市场监管综合执法支队2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目 2个，预算资金 83万元；对下转移支付项目 0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

　　重点项目一： 市场监管聘用人员经费，预算资金75万元，2025年度绩效目标为确保按要求完成各项中心工作，需聘请临时人员协助开展各项职能工作，设4条数量指标：数量指标 1.安排安保岗位数量（≥4人）,数量指标 2.安排保洁岗位数量（≥1人）,数量指标 3.安排饭堂厨师及小工岗位数量（≥2人）,数量指标 4.安排12315.12345热线接诉及工单分派流转岗位数量（≥8人）；设1条质量指标：质量指标 1.各服务岗位到位率（≥95%）；设 1条时效指标：时效指标 1.工作完成时间（定性，2025年12月31日前完成）；设 1条成本指标：成本指标 1.成本控制（≤75万元）；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.市场监管综合服务水平（定性，慢慢地提高）；设1条满意度指标：满意度指标 1.服务对象满意率（≥90%）。

　　三、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。