开展与各国和地区经济贸易界、工商协会等经济贸易团体和有关国际组织的联络工作，积极发挥民间经济交往作用。

　　（二）邀请、接待各国和地区经贸人士或代表团来访，组织经贸代表团出访和考察，与有关国际组织和商协会开展交流与合作，组织、承办和参加有关会议。

　　（七）为本市公司可以提供国际贸易促进服务，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见。

　　（八）办理本市企业的商事活动和法律咨询，根据授权出具北海市出口商品货物原产地证书和不可抗力证明。

　　（九）承担对中国国际商会北海商会的日常工作，在北海企业中发展中国国际商会会员并为会员公司可以提供各类服务。

　　中国国际贸易促进委员会北海市支会是群团机关，内设办公室，主要承担机关日常事务。

　　我单位总收入107.26万元，总收入较上年增加21.01万元，增长24.37%，根本原因一是基本支出增加，招考录入1名在编人员而相应增加人员经费；二是项目支出增加，贸促工作经费较上年增加。总支出107.26万元，总支出较上年增加21.01万元，增长24.37%，根本原因一是基本支出增加，招考录入1名在编人员而相应增加人员经费；二是项目支出增加，贸促工作经费较上年增加。

　　我单位总收入107.26万元，较上年增长21.01万元，增长24.37%，根本原因一是基本支出增加，招考录入1名在编人员而相应增加人员经费；二是项目支出增加，贸促工作经费较上年增加。单位收入均为一般公共预算收入。

　　我单位总支出107.26万元，较上年增长21.01万元，增长24.37%，根本原因一是基本支出增加，招考录入1名在编人员而相应增加人员经费；二是项目支出增加，贸促工作经费较上年增加。

　　1.201一般公共服务支出类科目支出90.9万元，占本年支出预算84.74％，较上年增加14.19万元，增长18.5％。根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加基本工资和津补贴等人员经费。

　　2.208 社会保障和就业支出类科目支出5.8万元，占本年支出预算5.4%，较上年增加5.8万元。增加的根本原因是2024年事业单位退休人员补贴、退休人员物业服务补贴、退休干部春节慰问经费支出类科目为201一般公共服务支出，2025年预算调整到208社会保障和就业支出类科目。

　　3.210卫生健康支出类科目支出3.14万元，占本年支出预算3.18％，较上年增加0.22万元，增长6.93％。根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加医疗保险费。

　　4.221住房保障支出类科目支出7.15万元，占本年支出预算6.67％，较上年增加0.8万元，增长12.64％。根本原因是调入1名在编人员而相应增加住房公积金缴费。

　　基本支出预算97.26万元，占本年支出预算90.68％，较上年增加16.1万元，增长19.71％。其中：工资福利支出预算77.98万元，占基本支出预算80.17％；商品和服务支出预算12.72万元，占基本支出预算13.08％；对个人和家庭的补助预算6.56万元，占基本支出预算6.75％。基本支出增加的根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加人员经费。

　　项目支出预算10万元，占本年支出预算9.32％,较上年增加5万元，增长50％。项目支出增加的根本原因是贸促工作经费增加，本年各类展会、推介、招商、调研学习增加。

　　我单位财政拨款总收入107.26万元，财政拨款总支出107.26万元，财政拨款总收入较上年增加21.01万元，增长24.37%，根本原因一是招考录入1名在编人员而相应增加人员经费；二是本年各类展会、推介、招商、调研学习增加。财政拨款总支出较上年增加21.01万元，增长24.37%，增加的根本原因一是招考录入1名在编人员而相应增加人员经费；二是本年各类展会、推介、招商、调研学习增加。

　　2025年一般公共预算拨款支出107.26万元，较上年增加21.01万元，增长24.37%，根本原因一是招考录入1名在编人员而相应增加人员经费；二是本年各类展会、推介、招商、调研学习增加。其中：基本支出97.26万元，项目支出10万元。具体支出预算如下：

　　2011350 事业运行90.9万元，其中基本支出预算80.9万元，项目支出预算10万元。较上年增加14.19万元，增长18.5%。增加的根本原因一是招考录入1名在编人员而相应增加人员经费；二是本年各类展会、推介、招商、调研学习增加。大多数都用在保障日常运转发生的支出，如依照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等。

　　2080502 事业单位离退休 5.8万元，较上年增加5.8万元，增加的根本原因是2024年事业单位退休人员补贴、退休人员物业服务补贴、退休干部春节慰问经费支出类科目为201一般公共服务支出，2025年预算调整到208社会保障和就业支出类科目。

　　2101102事业单位医疗3.41万元，较上年增加0.22万元，增长6.9%。增加的根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加医疗保险缴费基数。全部是基本支出预算，主要是根据北海市统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

　　2210201住房公积金7.15万元，较上年增加0.8万元，增长12.6%。增加的根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加住房公积金。全部是基本支出预算。主要是依照国家统一规定，按在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

　　2025年一般公共预算基本支出97.26万元，较上年增加16.02万元，增长19.71％。增加根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加人员经费。其中：人员经费84.67万元，公用经费12.6万元。具体支出预算如下：

　　工资福利支出77.98万元，较上年增加12.01万元，增长18.21％。增加根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加人员经费。其中：基本工资20.49万元、津贴补贴15.65万元、奖金18.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、职业年金缴费4.26万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金7.15万元。

　　商品和服务支出12.72万元，较上年增加3.92万元，增长44.57％。增加根本原因为本年各类展会、推介、招商、调研学习增加。其中：办公费0.44万元、水费0.05万元、电费0.21万元、邮电费1.09万元、差旅费1.18万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.17万元、培训费0.18万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.19万元、其他交通费用5.04万元、其他商品和服务支出2.95万元。

　　对个人和家庭的补助6.56万元，较上年增加0.08万元，增长1.28％。增加根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加体检费。其中：退休费5万元、生活补助0.8万元、其他对个人和家庭的补助0.76万元。

　　我单位2025年“三公”经费支出预算0.08万元，同口径比2024年增加0.02万元，增长33.33%，具体如下：

　　（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。根本原因是因公出国（境）经费由市财政实行统筹管理，预算单位不单独编制因公出国（境）经费预算。

　　（三）公务接待费2025年预算安排0.08万元，比上年增加0.02万元，增长33.33%，增加的根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加定额公务接待费。

　　我单位机关运行经费最重要的包含办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他、其他交通费用（公务交通补贴），我单位2025年机关运行经费预算12.72万元，占基本支出预算13.08%，较上年增加3.92万元，增长44.57%，增长的根本原因是招考录入1名在编人员而相应增加定额经费。

　　1.本单位2025年所有项目支出全方面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目1个，预算资金10万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

　　2025年度绩效目标为保障贸促工作正常开展。数量指标：参加各类展会、推介、招商、调研学习活动(≥3次)；数量指标：签发原产地证书(≥300份)；质量指标：活动参与人次(≥200人次)；时效指标：参加各类展会、推介、招商、调研学习活动时间(2025年12月31日前)；成本指标：成本控制数(≤10万元)；社会效益指标：贸促工作开展正常率(＝100%)；满意度指标：社会公众对贸促工作满意度(≥90%)满意度指标：受训学员满意度(≥90%)满意度指标：企业满意度(≥90%)

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　五、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

　　六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：中国国际贸易促进委员会北海市支会2025年单位预算表.xlsx

　　附件2：中国国际贸易促进委员会北海市支会2025年单位预算绩效目标审核表.xls